*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月3日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 *****-S 文具盒 ** ***.0 得力/****\*****-S 验收通过 2 得力 吊挂 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 得力 吊挂 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 4 怡宝 礼品袋/盒/塑料袋农夫山泉 4 ***.0 怡宝\无型号 验收通过 5 得力 **** 荧光笔 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 马利 W-**** 水彩/水粉颜料 3 **.0 马利/*****'s\W-**** 验收通过 7 得力 ***** 水彩笔 3 ***.0 得力/****\***** 验收通过 8 彩研 油画棒 3 **.0 彩研\*****-** 验收通过 9 得力 信纸 5 **.0 得力/****\得力**** 验收通过 ** 得力 卡纸 5 ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 晨光 水粉/水彩/油画专用笔 3 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 齐心 ******** 学生用笔记本 *** ***.0 齐心/*****\******** 验收通过 ** 马利 水粉/水彩/油画专用笔 3 ***.0 马利/*****'s\***** 验收通过 ** 得力 ****** 中性笔 3 **.0 得力/****\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 姚亮
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